中國電力網(wǎng)訊(通訊員 陸躍紅) 12月3-10日，國家能源集團云南六郎洞(大寨)分公司開展七項費用專項審計，規(guī)范費用管理，強化費用管控。
該公司審計部制定了方案下發(fā)了審計通知，對2022年1月至2023年6月期間七項費用的事前審批、事中控制、事后核銷情況，履行有關(guān)廉潔從業(yè)規(guī)定情況，七項費用檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況等進(jìn)行審計。該公司相關(guān)部門按照內(nèi)部審計要求，提供了七項費用報銷的制度依據(jù)8個、會計憑證資料1188份，并承諾對提供的所有備審資料的真實性和完整性負(fù)責(zé)。審計人員在各部門提供的有關(guān)制度、財務(wù)憑證等資料基礎(chǔ)上，通過對報銷項目形成過程的查對、憑證資料核查，應(yīng)用核對、查詢、比較、抽查、分析等開展審計工作。
12月11日，該公司審計部向黨委匯報七項費用審計情況，下一步將督促責(zé)任部門對審計發(fā)現(xiàn)問題舉一反三進(jìn)行整改閉環(huán)。
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